1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-258-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BIDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001- del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR 544 TIERRA AMARILLA Comuna Tierra Amarilla Impuesto 434644 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR 544 TIERRA AMARILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS Y HIELOS MOZART EIRL Razón Social SUSANA HERRERA PEREZ HIELOS E.I.R.L R.U.T. 76.192.907-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS Y HIELOS MOZART EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1330 Unidad SER REQUIERE RECARGAR AGUA PURIFICADA EN BIDONES DE 20 LT POR 9 MESES, RECARGO MENSUAL APROXIMADO DE 140 BIDONES, CON PAGO MENSUAL POR LO EJECUTADO.   $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.287.600 $ 2.287.600

Total Neto	$ 2.287.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.644
TOTAL OC	$ 2.722.244