1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-262-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-201-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-201-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna 27 Impuesto 130924,44 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Hernandez Razón Social CARLOS FELICIANO HERNANDEZ BARRAZA R.U.T. 7.851.849-9 Sucursal Opticas Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294523 Suministros para la cirugía plástica oftalmológica o sus productos relacionados 1 Unidad SERVICIO DE PROFESIONAL OFTALMOLOGO ACREDITADO PARA BRINDAR EVALUACION Y ENTREGA DE LENTES OPTICOS   $ 689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.076 $ 689.076

Total Neto	$ 689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.924
TOTAL OC	$ 820.000