1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-29-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE CAMARA PLANTA TRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 3683910 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Likar Razón Social LIKAR SPA R.U.T. 76.459.519-k Sucursal Likar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad no definida SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE CAMARA DE DECANTACION PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LOROS SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE CAMARA DE DECANTACION PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LOROS $ 19.389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.389.000 $ 19.389.000

Total Neto	$ 19.389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.683.910
TOTAL OC	$ 23.072.910