1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-332-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 180177 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENJA Y MARTIN Razón Social ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES BENJA Y R.U.T. 76.072.824-1 Sucursal BENJA Y MARTIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA DE 4" BROCHA DE 4" $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 30161508 Rodillo de papel pintado 10 Unidad no definida RODILLO 5" RODILLO 5" $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad no definida RODILLO 20 CM RODILLO 20 CM $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 31211904 Brochas 6 Unidad no definida BROCHA DE 3 " BROCHA DE 3 " $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 30111504 Morteros 10 Unidad no definida HORMIGON PREPARADO HORMIGON PREPARADO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 30111607 Cal viva 30 Unidad no definida SACOS DE CAL SACOS DE CAL $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 60121251 Pintura al agua 3 Unidad no definida LATEX AL AGUA COLOR BLANCO LATEX AL AGUA COLOR BLANCO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 60121251 Pintura al agua 6 Unidad no definida LATEX AL AGUA COLOR ROJO VIVO LATEX AL AGUA COLOR ROJO VIVO $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200 60121251 Pintura al agua 5 Unidad no definida LATEX AL AGUA COLOR NEGRO LATEX AL AGUA COLOR NEGRO $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHA DE 5" BROCHA DE 5" $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 948.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.177
TOTAL OC	$ 1.128.477