1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-333-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-107-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-107-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Israel Razón Social DC Gráfica R.U.T. 17.492.583-6 Sucursal David Israel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 350 Unidad Trípticos se adjuntan fotos Tripticos en papel couche de 270 grs, impresion full color. Impresion por ambas caras. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.750 $ 120.750 55121727 Letreros 10 Unidad Letreros de 1.75x1.16mts.se adjuntan fotos Letreros Adhesivos glossy brillante, impresion full color. $ 22.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.960 $ 228.960 60121905 Lienzos estampables 5 Unidad Lienzos cruza calles de 5x1mts. lienzos cruzacalle impresion full color, tela banner 11 oz, palos de sujecion + cuerdas de tension $ 49.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900 $ 249.900

Total Neto	$ 599.610
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 599.610

Justificación de exención de impuesto