1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-350-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-47-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-47-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 2912700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones SAI Razón Social INVERSIONES SAI SPA R.U.T. 76.172.478-9 Sucursal Inversiones SAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 1000 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE 1000 CAJAS DE MERCADERIA SEGUN MEMORANDUM Nº 260 DE DIDECO. cajas de mercadería según requerimientos $ 15.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.330.000 $ 15.330.000

Total Neto	$ 15.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.912.700
TOTAL OC	$ 18.242.700