1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-37-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1729-9-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO N° 01 TRANSITO Proveniente de Licitación 1729-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna -1 Impuesto 77596 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maquinaria Agricola y Minera Norte Sur Limitada R.U.T. 78.067.820-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas renner galon 30 Galón Pinturas renner galon PINTURA ALTO TRAFICO COLOR BLANCO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 31211604 diluyente BS-3 10 Galón diluyente BS-3 DILUYENTES PARA PINTURAS $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE 4" $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 31211904 Brochas HELA 10 Unidad Brochas HELA BROCHAS 2" $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 408.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.596
TOTAL OC	$ 485.996