1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-379-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Implementos de Premiación e Implementos Deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 246901,048 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor benjalo Razón Social CAROLINA ANDREA GONZALEZ CUETO R.U.T. 15.093.272-6 Sucursal benjalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221505 Redes o mallas deportivas 6 Unidad no definida Mallas Mallas $ 37.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.812 $ 226.813 49101705 Diplomas 70 Unidad no definida Diplomas full color Diplomas full color $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500 49161505 Balones de fútbol 12 Unidad no definida Balones de futbolito N°4 Balones de futbolito N°4 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 49101702 Trofeos 4 Unidad no definida Trofeos Trofeos $ 55.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.816 $ 221.816 49101701 Medallas 70 Unidad no definida Medallas Medallas $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.350 $ 252.350

Total Neto	$ 1.299.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.901
TOTAL OC	$ 1.546.380