1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-380-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRICOS MES CHILENIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-75-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 783788 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P y P Servicios Integrales Razón Social PAULINA MARIA PENIC SIMLESA R.U.T. 11.203.305-k Sucursal P y P Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 1 Unidad SE NECESITA ADQUIRIR INSUMOS ELECTRICOS, SEGUN BASES TECNICAS Insumos eléctricos según archivo adjunto. $ 4.125.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.200 $ 4.125.200

Total Neto	$ 4.125.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 783.788
TOTAL OC	$ 4.908.988