1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-402-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD EN DIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 110739,4803 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Periodística El Norte S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal Empresa Periodística El Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (363261) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL ATACAMA DE COPIAPO 363317 (363261) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL ATACAMA DE COPIAPO ; Código: ;Región : III ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(6) ;SERVICIO POR $ 10,000(2) ;SERVICIO POR $ 100,000(6) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(209) $ 626.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.709 $ 626.709

Total Neto	$ 626.709
Descuento	$ 43.870
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.739
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 693.578