1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-424-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE GOLOSINAS DESDE 1729-83-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-83-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N 374 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 790400 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N 374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRYAN SEBASTIAN Razón Social BRYAN ALFARO CASTILLO FOMENTO AL DEPORTE E.I.R.L. R.U.T. 76.633.759-7 Sucursal BRYAN SEBASTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 4000 Bolsa SE REQUIRE LA COMPRA DE 4000 BOLSAS DE GOLOSINAS Bolsas de plastico medidas 20 x 30 cm que contiene Golosinas con el siguiente detalle: 250 gramos de caramelos Candy. 01 galleta snack de 40 gramos kuky. 01 Galleta bañada en chocolate doblon $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160.000 $ 4.160.000

Total Neto	$ 4.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.400
TOTAL OC	$ 4.950.400