1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-510-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-102-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-102-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 11400000 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIROTECNICA SADP Razón Social PIROTECNICA E INVERSIONES SAN ANTONIO DE PADUA SpA R.U.T. 76.333.273-K Sucursal PIROTECNICA SADP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad FESTIVAL PIROTECNICOS SE ADJUNTAN BASES 6 ESPECTACULOS SIMULTANEOS CLASE PROFESIONAL $ 60.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000.000 $ 60.000.000

Total Neto	$ 60.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400.000
TOTAL OC	$ 71.400.000