1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-524-C106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUN N° 40 DEL 22/12/2006 (DAFIN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas USO: ADQUISICIÓN ESPECTACULO PIROTECNICO FINANLIZACIÓN AÑO 2006 1212217007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA SARA ADRIANA LATTAPIAT PERINI R.U.T. 4.103.249-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Fuegos artificiales ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL DIA 31/12/2006 A LAS 00:00 POR FINALIZACION AÑO 2006 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000