1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-541-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-345-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-345-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 154010,58 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNABE Razón Social BERNABE DEL CARMEN SUAZO MUNOZ R.U.T. 12.047.812-5 Sucursal BERNABE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 370 Unidad ADHESIVOS DE 7X7 COLOR AMARILLO CON LA INSIGNIA DE TIERRA AMARILLA Y LOGO DE GOBIERNO SE ADJUNTA ANEXO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 53102503 Sombreros 370 Unidad GORROS COLOR AZUL CON INSIGNIA DE TIERRA AMARILLA SE ADJUNTA ANEXO   $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.170 $ 570.170 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LIENZOS CRUZA CALLES SE ADJUNTA ANEXO   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDONES SE ADJUNTA ANEXO   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 810.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.011
TOTAL OC	$ 964.593