1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-355-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-355-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna 27 Impuesto 35126,0524 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edna Eventos E.I.R.L Razón Social EMMA MUNOZ LEDESMA, COMERCIAL Y SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.067.785-k Sucursal Edna Eventos E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 400 Unidad SACOS CON MOTIVO DE NAVIDAD DE 1.10X80 CM. (CONSULTAS SRTA. JOCELIN EGAÑA FONO 52-320017, 320054, 320546)   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.874

Total Neto	$ 184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.126
TOTAL OC	$ 220.000