1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-837-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE MUÑECOS GIGANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-148-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, CESFAM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación Avda. Miguel Lemeur Nº 374 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 1425000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Miguel Lemeur Nº 374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Hernan Razón Social HUGO HERNAN MAYA ARAYA R.U.T. 11.727.683-k Sucursal Hugo Hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141013 Partes y accesorios para muñecas u otros juguetes 5 Unidad CUATRO MUÑECOS GIGANTES DE 3 MTS Y UN LEON DE 1,5 MTS CON BASE, TECNICA PAPEL COUCHE A COLOR: • 01 VIEJO PASCUERO • 02 DUENTES MAGICOS • 02 LEONES (TEMATICA DEL REY LEON) EL PROVEEDOR DEBE CONTEMPLAR EL TRASLADO E INSTALACION Confección de 5 muñecos gigantes, en material especificado en oferta técnica $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425.000
TOTAL OC	$ 8.925.000