1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-855-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 4.748 BOLSAS DE DULCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-154-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, CESFAM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación Avda. Miguel Lemeur Nº 374 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 1080739,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Miguel Lemeur Nº 374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social PUBLICOLOR SERVICIOS PUBLICITARIOS SPA R.U.T. 77.060.776-0 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 4748 Unidad BBOLSAS DE DULCES QUE CUENTE CON LO SIGUIENTE: • 01 JUGO 200 ML O SIMILAR • 01 BOLSA DE PAPAS FRITA CHICA 40 GRS O SIMILAR • 01 RAMITA CHICA 40 GRS O SIMILAR • 02 CHUPETES • 10 CALUGAS • 01 SUSTANCIA DE 150 GRS O SIMILAR • 01 SUPER OCHO DE 150 G Bolsas de dulces navideñas según especificaciones técnicas $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688.104 $ 5.688.104

Total Neto	$ 5.688.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.080.740
TOTAL OC	$ 6.768.844