Orden de Compra. Nº1733-241-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1733-69-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1733-241-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1733-69-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Forestal
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26320 del sistema LISAERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Facturación CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 12594,72
Dirección de Envío de la Factura CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182204
Refuerzos para muñecas2UnidadAPOYA MUÑECA TECLADO ERGONOMICO  $ 8.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.556 $ 17.556
26111702
Pilas alcalinas6UnidadPilas AAA, ALCALINAS  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES, CARTA, LOMO ANCHO  $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.465 $ 8.465
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lumbar o sacral1UnidadCOJIN ERGONÓMICO  $ 21.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.872 $ 21.872
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad2UnidadPAD MOUSE ERGONÓMICO  $ 4.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.252 $ 8.252
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ GEL ROJO PUNTA GRUESA  $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.567 $ 3.567
44121701
Lápiz pasta3UnidadLAPIZ GEL AZUL PUNTA GRUESA  $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636
Total Neto $ 66.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.595
TOTAL OC $ 78.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.