1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1733-249-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 4 neumáticos Goodyear 185/65 R15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Forestal Razón Social INSTITUTO FORESTAL R.U.T. 61.311.000-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Coronel Km 7.5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO FORESTAL R.U.T. 61.311.000-3 Dirección de Facturación CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 46471,72 Dirección de Envío de la Factura CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN MAIPU 150 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN MAIPU 150 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida     $ 57.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.588 $ 228.588 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad no definida balanceo por rueda   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida alineación   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 244.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.472
TOTAL OC	$ 291.060