1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1733-313-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Forestal Razón Social INSTITUTO FORESTAL R.U.T. 61.311.000-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Coronel Km 7.5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO FORESTAL R.U.T. 61.311.000-3 Dirección de Facturación CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N814P Ticket: 6052105583301C1 Ruta: Concepción/ Santiago/ Concepción Observación: Ida:26-11-2014 Regreso:27-11-2014   $ 96.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.433 $ 96.433 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N814P Ticket: 6052105583301C2 Ruta: Concepción/ Santiago/ Concepción Observación: Ida:26-11-2014 Regreso:27-11-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 96.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 96.433