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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-1068-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-242-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-242-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14166,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Impresan |
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Razón Social |
SANDRA DEL CARMEN DIAZ HUICHALAF
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R.U.T. |
12.112.711-3 |
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Sucursal |
Impresan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 300 | Unidad | FICHAS DE CONTROL DE BODEGA RHEIN 327183. POR AMBOS LADOS.
(OFERTAR SOLO LO QUE SE PIDE. EN CASO DE CONSULTAS LLAMAR AL FONO: 5401683 SR. GUILLERMO OJEDA). VER ARCHIVOS ANEXOS CON LOS DISEÑOS.
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$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 20 | Talonario | TALONARIOS DE 4 X 50 . DE GUIA INTERNA DESPACHO DE BODEGA. FOLIADA DESDE EL Nº 3000.
DEBE TENER EL ORIGINAL(BLANCA), COPIA:DESPACHADOR (ROSADA), COPIA CONTROL DE INVENTARIO(VERDE) Y COPIA: DIRECTOR ESTABLECIMIENTO (AMARILLA).
VER ARCHIVO ANEXO CON EL MO | |
$ 2.678,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.560
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$ 53.560
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Total Neto
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$ 74.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.166
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$ 88.726
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.