1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1070-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra PAGO POR ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-89-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 544616 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1731/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A. Servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°2800, por el valor de $2.240.056.- $ 1.882.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.400 $ 1.882.400 42132102 Cubre camillas 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1732/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Orlando Letelier otorgado, por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A Servicio de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Orlando Letelier, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°2777, por el valor de $171.360.- $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 42132102 Cubre camillas 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1723/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Mario Salcedo otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A. Servicio de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Mario Salcedo, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°2778, por el valor de $114.240.- $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 42132102 Cubre camillas 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1724/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Mario Salcedo otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A. Servicio de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Mario Salcedo, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°2779, por el valor de $142.800.- $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 42132102 Cubre camillas 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1726/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para SAR Haydee López otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A. Servicio de abastecimiento de insumos médicos para SAR Haydee López, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°2775, por el valor de $571.200.- $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 42132102 Cubre camillas 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1733/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Santa Laura, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A. Servicio de abastecimiento de insumos médicos para CESFAM Santa Laura, otorgado por la empresa Farmacéutica Acua - naser S.A, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°2776, por el valor de $171.360.- $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 2.866.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.616
TOTAL OC	$ 3.411.016