1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1080-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Droguería Comunal/ OC 33-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-69-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736. Comuna El Bosque Impuesto 57437 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 25 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA N°33-2024 CEMENTO OXIDO DE ZINC $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 10 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA N°33-2024 HIDROXIDO DE CALCIO POLVO $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 20 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA N°33-2024 RESINA FLUIDA BULK A2 (TIPO FILTEK BULK FILL 3M) $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000

Total Neto	$ 302.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.437
TOTAL OC	$ 359.737