1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1095-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Memorandum 901/286/2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1022-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal Comuna El Bosque Impuesto 255086,4 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro. 736 ,Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA S A R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101539 Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales 1 Unidad Internacional En relación a pago N°59, solicitado a través de memorándum N°901/286/2020, de la dirección de Obras Municipales. correspondiente a la licitación pública "Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" correspondiente a obras civiles anexas, periodo febrero 2020, "Concesión para la mantención y reparación de colectores evacuadores de aguas lluvias 2016-2019" Servicios prestados por la empresa Sociedad Moro Ingeniería S.A. Factura N°2669 $ 1.342.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.560 $ 1.342.560

Total Neto	$ 1.342.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.086
TOTAL OC	$ 1.597.646