1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1144-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-321-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Alejandro Guzmán Nro. 735. Comuna El Bosque Impuesto 435404 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Guzmán Nro. 735. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 1 Unidad no definida MES DE ENERO 2020 PAGO FACTURA N°128656 N/C N°7308 $ 2.486.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486.600 $ 2.486.600

Total Neto	$ 2.486.600
Descuento	$ 232.050
Cargos	$ 37.050
IVA  19  %	$ 435.404
TOTAL OC	$ 2.727.004