1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-120-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2014 Nombre de la Orden de Compra memo nº 15/2014 encargado de vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario sanchez Razón Social MARIO HERNAN SANCHEZ LLANOS R.U.T. 8.232.276-0 Sucursal mario sanchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida FACTURA Nº 00091 VALOR $1.451.709 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SR.MARIO HERNAN SANCHEZ LLANOS 21 DIAS TRABAJADOS 87 HORAS EXTRAS LUNES A VIERNE 116 HORAS EXTRA SABADO DOMINGO Y FESTIVOS FACTURA Nº 00091 VALOR $1.451.709 CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 SR.MARIO HERNAN SANCHEZ LLANOS 21 DIAS TRABAJADOS 87 HORAS EXTRAS LUNES A VIERNE 116 HORAS EXTRA SABADO DOMINGO Y FESTIVOS. $ 1.451.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.451.709 $ 1.451.709

Total Neto	$ 1.451.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.451.709

Justificación de exención de impuesto