1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1253-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-60-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-60-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Alejandro Guzmán 975 (bodega emergencia) Comuna El Bosque Impuesto 171836 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Guzmán 975 (bodega emergencia) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Ubilla Oviedo Razón Social RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Sucursal Ramón Ubilla Oviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad materiales para reparar piso de tesorería. PROVISION DE 60 M2 PISO FLOTANE 12 MM. SE ADJUNTA FICHA TECNICA , 60 ESPUMA NIVELADORA 2MM, 16 GUARDAPOLVOS LAMINADOS, 6 UNIDADES PEGAMENTO AGOREX DE 900 GR. $ 904.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.400 $ 904.400

Total Neto	$ 904.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.836
TOTAL OC	$ 1.076.236