1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1274-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Memo 517 de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1275-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 85642,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 1 Unidad PAGO DE FACTURA 83761   $ 450.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.750 $ 450.750

Total Neto	$ 450.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.642
TOTAL OC	$ 536.392