1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1339-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-05-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-89-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Alejandro Guzmán Nro. 735. Comuna El Bosque Impuesto 885979,5 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Guzmán Nro. 735. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122001 Jeringas de cromatografía 1 Unidad no definida INSUMOS MÉDICOS DROGUERÍA COMUNAL PAGO FACTURA N°173181-174332-177850-177851-178284-174324-174572 NOTA DE CRÉDITO N°7732-7447. ENERO Y MARZO 2020 $ 4.908.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.908.450 $ 4.908.450

Total Neto	$ 4.908.450
Descuento	$ 245.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885.980
TOTAL OC	$ 5.549.030