1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1508-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra D.A Autoriza Trato Directo Nro. 1947 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-001 del sistema Cas- Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 788743,2 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORMADIS SPA Razón Social IMPORMADIS SPA R.U.T. 76.774.658-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORMADIS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 40 Unidad ROLLO POLIETILENO NEGRO 4MX50MTS 200 MIC   $ 103.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.280 $ 4.151.280

Total Neto	$ 4.151.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.743
TOTAL OC	$ 4.940.023