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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-152-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO POR ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-89-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
65664 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171903
| Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°180/2022, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Madegom. | Servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Madegom S.A, durante el mes de enero de 2022. Adjunta factura electrónica N°238518, por el valor de $411.264.- |
$ 345.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 345.600
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$ 345.600
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Total Neto
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$ 345.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.664
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$ 411.264
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.