1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1528-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra PAGO MEMO 592, 425, 426, SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1073-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1269618 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2E Razón Social GOROSTIAGA CERDA ENRIQUE OMAR Y OTRA R.U.T. 53.314.933-2 Sucursal 2E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA 114, 111, 108 (REBAJADA CON NOTA DE CRÉDITO 24) 112, 109 (REBAJADA CON NOTA DE CRÉDITO 25)   $ 6.682.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.682.200 $ 6.682.200

Total Neto	$ 6.682.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.269.618
TOTAL OC	$ 7.951.818