1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1552-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-724-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 114-05-99-006-022 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1521507,08 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Violeta Amada Cifuentes Garrido Razón Social VIOLETA AMADA CIFUENTES GARRIDO R.U.T. 6.319.018-7 Sucursal Violeta Amada Cifuentes Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado por la dirección de Obra a través de memorándum N°901/245/2020, correspondiente al servicio de reposición centro comunitario y de capacitación barrio Vicente Huidobro, Otorgado por Empresa constructora Violeta Amada Cifuentes Garrido. Servicio de reposición centro comunitario y de capacitación barrio Vicente Huidobro, Otorgado por Empresa constructora Violeta Amada Cifuentes Garrido, lo anterior según contrato id:1736-724-LQ18.Adjunta factura electrónica N°84, por el valor de $9.5 $ 8.007.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.007.932 $ 8.007.932

Total Neto	$ 8.007.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.521.507
TOTAL OC	$ 9.529.439