1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1575-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-408-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-408-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna Santiago Impuesto 51148 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cont@cto LTDA Razón Social CONT@CTO GESTION INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 76.042.043-3 Sucursal Cont@cto LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad REPUESTO FUSOR PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250 Y 4350RM-1083 000CN CB029433 (PARA CONSULTAS LLAMAR AL FONO: 410.78.23. SR. ANDRES FARFAN). REPUESTO FUSOR PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250 Y 4350RM-1083 000CN CB029433 (PARA CONSULTAS LLAMAR AL FONO: 410.78.23. SR. ANDRES FARFAN). $ 269.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.200 $ 269.200

Total Neto	$ 269.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.148
TOTAL OC	$ 320.348