1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1663-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-352-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1221282,38 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memo N°2540/2022, de la dirección de salud, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección. Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección, durante el mes de marzo de 2022. Adjunta Factura N°82984, por el valor de $2.286.869.- Iva Incluido. $ 1.921.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.921.739 $ 1.921.739 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memo N°2541/2022, de la dirección de salud, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección. Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección, durante el mes de abril de 2022. Adjunta Facturas N°83418, por el valor de $2.799.088.- Iva Incluido. $ 2.352.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.175 $ 2.352.175 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memo N°2542/2022, de la dirección de salud, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección. Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha dirección, durante el mes de mayo de 2022. Adjunta Facturas N°84628, por valor de $2.563.127.- Iva Incluido. $ 2.153.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153.888 $ 2.153.888

Total Neto	$ 6.427.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.221.282
TOTAL OC	$ 7.649.084