1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1679-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES MEMO 261 - 262. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-605-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006 del sistema SERVICIOS GENERALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 330916,54 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social Servicios en Ascensores Sertec Ltda R.U.T. 76.446.873-2 Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A LICITACIÓN EN CONVENIO. MEMO 261/2019 MES FEBRERO 2019 FACTURA N°570 $1.036.291.- Y MEMO N °262/2019 MES DE MARZO 2019 FACTURA N°545 $1.036.291.- PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A LICITACIÓN EN CONVENIO. MEMO 261/2019 MES FEBRERO 2019 FACTURA N°570 $1.036.291.- Y MEMO N °262/2019 MES DE MARZO 2019 FACTURA N°545 $1.036.291.- $ 1.741.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.741.666 $ 1.741.666

Total Neto	$ 1.741.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.917
TOTAL OC	$ 2.072.583