1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1734-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM N°378-911 CESFAM SANTA LAURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-164-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736. Comuna El Bosque Impuesto 549100 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental America Ltda Razón Social DENTAL AMERICA LIMITADA R.U.T. 78.333.650-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dental America Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152505 Silla de examen dental 1 Unidad Sillón Dental Unidad dental Roson S3 LED KLT-6210 CON MEMORIAS $ 2.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890.000 $ 2.890.000

Total Neto	$ 2.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.100
TOTAL OC	$ 3.439.100