1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1766-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-352-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 484000,87 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memorándum N°3323/2024 de la Dirección de Salud, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha Dirección, durante el mes de junio 2024. Adjunta factura N°99848, por el valor de $3.031.74.- Iva Incluido. Servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en las dependencias de dicha Dirección, durante el mes de junio 2024. Adjunta factura N°99848, por el valor de $3.031.374.- Iva Incluido. $ 2.547.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.547.373 $ 2.547.373

Total Neto	$ 2.547.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.001
TOTAL OC	$ 3.031.374