1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1982-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-89-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Alejandro Guzmán Nro. 735. Comuna El Bosque Impuesto 110694 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Guzmán Nro. 735. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281908 Forradores de bandeja de instrumentos de esteriliz 1 Unidad no definida O/C INFORMATIVA PAGO FACTURA N°193689-193851 INSUMOS MÉDICOS DROGUERÍA COMUNAL $ 582.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.600 $ 582.600

Total Neto	$ 582.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.694
TOTAL OC	$ 693.294