1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-1990-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA (SERV. MANTENCION ASCENSORES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-605-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 548387,5 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social Servicios en Ascensores Sertec Ltda R.U.T. 76.446.873-2 Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA N° 955 PAGO DE FACTURA N° 955 $ 2.886.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.886.250 $ 2.886.250

Total Neto	$ 2.886.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.388
TOTAL OC	$ 3.434.638