1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra JEFA AREA DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-662-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA PAOLA Razón Social CAROLA PAOLA MOLINA FUENTES R.U.T. 13.095.492-8 Sucursal CAROLA PAOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida JEFA AREA DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA EL PAGO DE FACTURA N°21 VALOR $777.000.- MES DE ENERO 2018 SRA CAROLA PAOLA MOLINA FUENTES MEMO N| 430-2018 JEFA AREA DE GESTION DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA EL PAGO DE FACTURA N°21 VALOR $777.000.- MES DE ENERO 2018 SRA CAROLA PAOLA MOLINA FUENTES MEMO N| 430-2018 $ 777.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000

Total Neto	$ 777.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 777.000

Justificación de exención de impuesto