1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2016-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Memo 813-1158 Centros de Salud de la comuna de El Bosque. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-207-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736. Comuna El Bosque Impuesto 374224 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pinturas Tricolor S.A. Razón Social PINTURAS TRICOLOR S.A. R.U.T. 76.182.739-1 Sucursal Pinturas Tricolor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 40 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 8378000017 ESMALTE AL AGUA IRIS CONSTRUCCION BLANCO 5 GL . ADJUNTO FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO. $ 49.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.600 $ 1.969.600

Total Neto	$ 1.969.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.224
TOTAL OC	$ 2.343.824