1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2126-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE TELECOMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-696-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1278219,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111601 Servicio de redes para mejorar la señal de telecom 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE ENLACES DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ENTREGADOS EN FEBRERO Y MARZO DE 2019. PAGO DE FACTURAS N°1062355, 1058191 $ 6.727.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.727.470 $ 6.727.470

Total Neto	$ 6.727.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.278.219
TOTAL OC	$ 8.005.689