1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2136-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. MANTENCIÓN Y REPARACION DE GENERADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-116-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736 Comuna El Bosque Impuesto 150741,25 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza ingenieria. SpA Razón Social ESPINOZA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza ingenieria. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Internacional En relación a pago a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°3421/2021, por el servicio de mantención de generadores eléctricos de los centros de salud otorgado por el proveedor Espinoza maquinarias y generadores co SPA. Servicio de mantención de generadores eléctricos de los centros de salud otorgado por el proveedor Espinoza maquinarias y generadores co SPA, durante el mes de julio de 2021. Adjunta factura electrónica N°1311, por el valor de $944.116.- $ 793.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.375 $ 793.375

Total Neto	$ 793.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.741
TOTAL OC	$ 944.116