1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2143-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO/MEMO Nº 189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-152-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1330992,75 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1500 Unidad TOALLA PAPEL JUMBO ELITE 250MTS TOALLA PAPEL JUMBO ELITE 250MTS $ 3.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.983.500 $ 5.983.500 14111704 Papel higiénico 300 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE 500MTS PAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE 500MTS $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.800 $ 655.800 53131608 Jabones 75 Unidad BDN JABON LIQUIDO 5LTS KLAREN BDN JABON LIQUIDO 5LTS KLAREN $ 4.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.925 $ 365.925

Total Neto	$ 7.005.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330.993
TOTAL OC	$ 8.336.218