1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2260-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. ENLACES DE TELECOMUNICACIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-696-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida En relación a Memorándum N°1535/2018 de la Dirección de Salud, el cual solicita el pago de servicios entregados por la Empresa GTD Telesat S.A, durante el mes de Marzo 2018, adjuntando factura N°001014504 por el monto de $3.999.600.- SEGÚN MEMORÁNDUM N°1535/2018 DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. $ 3.999.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.600 $ 3.999.600

Total Neto	$ 3.999.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.999.600

Justificación de exención de impuesto