1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2273-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE MONITOREO MENSUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1008-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda. Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.685.420-4 Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida En relación a Memorándum N°1539/2018 de la dirección de salud, el cual solicita gestionar pago a la Empresa Overcom Alarmas de Seguridad, por servicios de Monitoreos durante el mes de Abril 2018. Factura N°6563 por el monto de $402.220.- En relación a Memorándum N°1539/2018 de la dirección de salud, el cual solicita gestionar pago a la Empresa Overcom Alarmas de Seguridad, por servicios de Monitoreos durante el mes de Abril 2018. Factura N°6563 por el monto de $402.220.- $ 402.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.220 $ 402.220

Total Neto	$ 402.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 402.220

Justificación de exención de impuesto