1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2372-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA MEMO 1962 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1736-893-H216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 2499442,78 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akron Razón Social DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA R.U.T. 13.289.937-1 Sucursal Akron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA PAGO DE FACTURA N°176 $ 13.154.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.154.962 $ 13.154.962

Total Neto	$ 13.154.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.499.443
TOTAL OC	$ 15.654.405