1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2477-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra D.A 705 EMERGENCIA SANITARIA MEMO 996-1081 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Alejandro Guzmán Nro. 735. Comuna El Bosque Impuesto 2584000 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Guzmán Nro. 735. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Razón Social VECTOR GRÁFICAS SPA R.U.T. 76.998.923-4 Sucursal Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1700 Unidad no definida D.A 705 EMERGENCIA SANITARIA MEMO N°996/DISAM S.C N°1081 AUTORIZADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COTIZACIÓN N°1018 VECTOR GRÁFICAS SPA DESPACHO INMEDIATO MASCARILLA DESECHABLE TRES PLIEGUES, CERTIFICADA, CAJA POR 50 UNIDADES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600.000 $ 13.600.000

Total Neto	$ 13.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.584.000
TOTAL OC	$ 16.184.000