1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2503-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2013 Nombre de la Orden de Compra DAE 11009 - AUTORIZA AUMENTO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-1426-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 1270720 Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA LI Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA LIM R.U.T. 79.942.060-0 Sucursal INDUSTRIA NACIONAL DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA LI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA Nº 02837, POR AUMENTO DE OBRAS.   $ 6.688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688.000 $ 6.688.000

Total Neto	$ 6.688.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.270.720
TOTAL OC	$ 7.958.720